Rådmann Øyvind Hvidsten og økonomisjef Toril Sakshaug la fredag fram budsjettforslaget for 2014 og økonomiplanen fram til 2017. Det er et meget omfattende dokument som det vil være for langt å gå gjennom post for post her, men de viktigste forslagene skal vi forsøke å få med oss.

Øvre Eiker kommune har et totalbudsjett på ca. 1,1 milliard kroner neste år. Det er gjort opp i balanse, men det er ikke satt av noe i reserve og heller ikke beregnet noe overskudd slik Fylkesmannen har anbefalt.

Usikkerhet i statsbudsjettet
De siste åtte årene har kommunenes planlegging i forhold til føringene i statsbudsjettet vært enkelt. Med en flertallsregjering ble det få eller ingen endringer i forhold til forslaget fra regjeringen. I år er situasjonen litt annerledes, men verken rådmann eller økonomisjef regner med de store endringene. – Blir det endringer, er det et håp om at det vil slå positivt ut for oss, sier Toril Sakshaug.

Som sagt er budsjettforslaget i balanse. Det betyr at det ikke avsettes penger til uforutsette utgifter eller budsjettsprekk slik vi har hatt de siste årene. 2013 vil med all sannsynlighet bety en ny sprekk – særlig i helse- og omsorgssektoren. Det er en sprekk som budsjettforslaget ikke tar hensyn til da inndekning først skal vedtas sammen med årsregnskapet ut på vårparten.

Gjelden tynger
Med store utbygginger de siste årene og kommende investeringer, begynner gjeldsbyrden til Øvre Eiker å bli faretruende stor. Pr. dags dato har kommunen gitt hver innbygger en gjeld på 44.000 kroner.

- Vi begynner å nærme oss grensen for hva vi kan kalle bærekraftig utvikling når det gjelder gjeldsbyrden og vi må ta en diskusjon om hvor høyt vi kan gå. Dette må politikerne ta stilling til i løpet av det kommende året, sier Øyvind Hvidsten.

Han tror ikke smertegrensen er nådd riktig ennå, men det begynner å svi på pungen ganske snart.

Det er allerede vedtatt en utbygging av Eikertun og den starter neste sommer. Det blir en gjeldspost som kommer til å merkes i mange år framover.

Kommunen får økte inntekter fra staten neste år. Men disse går i sin helhet til å dekke inn økte kostnader til pensjoner, renter og avdrag i tillegg til å dekke inn vanlig prisstigning. Det gjør at sparetiltakene må bli tøffere og driften mer effektiv.

Mange sparetiltak
Budsjettforslaget inneholder en rekke sparetiltak innen de fleste sektorene. Noen er allerede vedtatt inneværende år, mens nye tiltak lanseres i dette budsjettforslaget.

Spesielt innen helse- og omsorg er det mange og dels omfattende tiltak, men sektoren har slitt med å innfri de tiltakene som allerede er vedtatt. Inneværende år står sektoren for et merforbruk på ni millioner.

Her er noen av sparetiltakene som planlegges i 2014:

Service og fellestjenester
Seksjonen har vel 54 mill. i utgifter og vel 15 i inntekter. Det gir en netto utgift på 39,4 mill. kroner. For å spare inn 915.000 kroner skal ikke lovfestede forsikringer for ansatte kuttes helt. Ansattedag skal droppes og den såkalte E-dagen, der ansatte lærer mer om data, skal kuttes ut.

Plan, ressurs og næring
Seksjonen har utgifter på vel 42 mill. korner. Inntektene er beregnet til vel 15 mill., noe som gir en netto utgift på 26,7 mill. kroner. Her gir en endret profil på gebyr på private reguleringsplaner en ekstra utgift på 100.000 kroner. På kuttsiden skal utleie av medarbeidere for prosjekter, omstilling av drift på legevakt og avvikle støtte til tiltak stedsutvikling og næringsutvikling, gi en besparelse på 450.000 kroner.

Bygninger
Det koster å drifte de kommunale byggene og for 2014 er det beregnet en netto kostnad på vel 45 mill. kroner. For å greie å holde den rammen har rådmannen lagt inn redusert vedlikehold som følge av salg av bygninger og redusert vikarbruk og overtid med til sammen 1,5 mill. kroner.

Vei og park
Dette området har et budsjett på 16,8 mill. kroner og kan inntektsføre 4,2 mill. kroner for tjenester de utfører for andre og ting de tar betalt for. Det gir et netto budsjett på 12,6 mill. kroner. Også denne sektoren må spare og det blir neppe godt mottatt i idrettslagene. Det er nemlig foreslått å kutte 135.000 ved å stenge Øvre Eiker Stadion eller Gressbanen som den kalles. Det skal også spares 150.000 kroner ved ikke å vedlikeholde private fotballbaner. Det blir i stedet satset på økt beredskap og økt volum på gang- og sykkelveier.

Vann og avløp
Vann og avløp er et område som skal være selvfinansierende. Det vil si at vi som innbyggere må betale hva det koster å drifte og å bygge ut. Rammen for neste år er satt til vel 38,3 mill. kroner. Det er budsjettert med et underskudd på 570.000 kroner som skal dekkes inn ved bruk av fond. Dette skjer til tross for at vannavgiften øker med 6,9 prosent i tillegg det faste beløpet som øker med 12,5 prosent. Det utgjør riktignok bare en 50-lapp. Også avløp øker, men ikke mer enn generell pris- og lønnsvekst.

Skolesektoren
Denne sektoren har en budsjettramme på 211 mill. kroner for 2014, men kan godskrive seg 26 mill. kroner i inntekter og lander derfor på en netto utgift på vel 185 mill. kroner. Også her blir det kutt som ikke blir veldig populære. Det gjelder ikke minst reduksjon i tilbudet til den kommunale musikk- og kulturskolen og Den kulturelle skolesekken med 250.000 kroner. Det er videre foreslått å avvikle leirskoleopphold og det sparer kommunen for 480.000 kroner. I tillegg skal ordningen med gratis kvart SFO-plass på Darbu skole avvikles og det betyr en innsparing på 400.000 kroner. Det gir en total innsparing på 1.130.000 kroner.

Barnehagesektoren
Barnehagene koster kommunen 131,8 mill. kroner neste år, men tar vi bort inntektene så er netto kostnad beregnet til 117,6 mill. kroner. I denne sektoren er det kun foreslått ett kutt – og det er nedleggelse av Åpen barnehage fra 1. august neste år. Det gir en innsparing på 600.000 kroner.

Kulturseksjonen
Dette er en av kommunens mest synlige seksjoner utad og budsjettrammen gir mange muligheter også neste år. Mye er allerede under planlegging og skal dekkes innenfor en ramme på 18,9 mill. kroner. Inntektene på denne sektoren er anslått til 1,1 mill. og det gir en netto utgift på 17,7 mill. kroner.

Selv om det skal skje mye er det også her foreslått en del kutt. Det gjelder blant annet en omorganisering som betyr kutt av en stilling på ungdomsklubben i Vestfossen. Her sparer kommunen 160.000 kroner. Videre skal Containerparken sommerstid legges ned og det gir nye 200.000 kroner i innsparing. Det er også foreslått å kutte Kulturpanorama som trykkes i Eikerbladet med jevne mellomrom – det gir nye 50.000 i innsparing.

Det skal heller ikke deles ut kulturpris, idretts- eller kulturstipend og det gir nye 55.000. Også Bokbamsen må slanke tilbudet sitt og det betyr bare én bok i stedet for tre. 30.000 er derved spart her. Nye 40.000 skal spares ved å kutte støtten til utstillinger og andre arrangementer – også bygdekinoen på Ormåsen. Det siste kuttforslaget betyr at samarbeidet med Buskerud Teater avsluttes, noe som betyr at teaterlagene ikke lenger kan kjøpe tjenester derfra til sterkt reduserte priser.

Sanselåven har allerede fått tilsagn om 75.000 i tilskudd for neste år, men dette anses ikke som nok og de melder nå at det planlagte prosjektet ikke lar seg gjennomføre.

Helse og omsorg
Dette er sektoren med størst uforutsigbarhet og som dermed har hatt de største budsjettsprekkene de siste årene. Nå er seksjonen blitt samlet i en enhet og har 381,9 mill. kroner i utgifter og 54,2 mill. i inntekter. Det gir en netto utgift på 327,6 mill. kroner som må dekkes over budsjettet.

Det skal spares inn netto 16,3 mill. kroner i denne sektoren alene. For å klare det foreslår rådmannen å kutte ut seks plasser på Trollhaugen. Det gir 4,5 mill. i innsparinger. To stillinger forsvinner innen psykisk helse og det betyr 1,1 mill. kroner. Eksterne konsulenter forsyner seg også godt i «kommunekassa», men neste år vil rådmannen kutte med 1,5 mill. kroner her. Kunstkilden i Vestfossen overføres til kulturseksjonen og det gir nye 700.000 kroner i innsparingen. I tillegg foreslås det en rekke tiltak som til sammen utgjør 16,3 mill. kroner. Ett av tiltakene som mange vil reagere på, er forslaget om å kute en stilling ved kjøkkenet på Eikertun. Det vil gi redusert kvalitet og mer ferdigmat og ikke mulighet til å levere mat til eksterne arrangementer – som for eksempel kommunestyrets møter – vil vi tro. (Red. anm.)

Mange tiltak
2014 vil ha hovedfokus på stedsutvikling på Fiskum. Men det skal også opprettes nye barnehageplasser og både Ormåsen og Skotselv skal få ny SFO. I tillegg starter utbyggingen av Eikertun. Byplanen for Hokksund skal ferdigstilles og det startes opp med en sentrumsplan for Vestfossen. Det betyr blant annet en oppgradering av parken og gang- og sykkelvei til Torespæren.

Det skal presiseres at dette kun er rådmannens forslag. Det endelige budsjettet vedtas i kommunestyret i desember.